Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
ARP 06/2025 - COTURNO DE SEGURANÇA E MALA DE BORDO
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou CORREA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.763.395/0001-30) para: arp 06/2025 - coturno de segurança e mala de bordo. Valor global contratado: R$ 110.697,28. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 27.763.395/0001-30
- Processooficial
- 00058.058376/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.697,28
- Valor globaloficial
- R$ 110.697,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALAMALA, TIPO MALA DE VIAGEM, MATERIAL POLIéSTER, CAPACIDADE 30 L, DIMENSÕES 50 X 34 X 16 CM, MODELO COM 04 RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA SUPERIOR, CINTA ELÁSTICA, TRAVA, BOLSO INTER N | 100 | R$ 450,72 | R$ 45.072,00 |
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TIPO SOLA 100% POLIAMIDA, COR LONA CAMUFLADA., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO E PADRONAGEM DO ÓRGÃO | 224 | R$ 292,97 | R$ 65.625,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110.697,28
- A liquidarcalculado
- R$ 110.697,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110.697,28 · a liquidar R$ 110.697,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 241 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.697,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.058376/2024-23
valor global após o termo: R$ 110.697,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760641
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.