Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NA ÁREA DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-050/2025, PREGÃO 90085/2025 E AC-247/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.651.478/0001-12) para: aquisição de materiais de manutenção para uso na área do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-050/2025, pregão 90085/2025 e ac-247/2025.. Valor global contratado: R$ 21.592,47. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAX COMERCIAL LTDACNPJ 51.651.478/0001-12
- Processooficial
- 01340.000269/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.592,47
- Valor globaloficial
- R$ 21.592,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA ACRÍLICA ELASTOMÉRICA, COR AMARELA, TIPO ACABAMENTO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEABILIZANTE,ANTIBACTERIANA, ANTITÉRMICA | 10 | R$ 79,76 | R$ 797,60 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INT… | 7 | R$ 193,41 | R$ 1.353,87 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 100 | R$ 194,41 | R$ 19.441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.592,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.592,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.592,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.592,47
Faturas
- 426 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.592,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000269/2025-64
valor global após o termo: R$ 21.592,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.