Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90028/20…

Name: Contrato 2025NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisicao de materiais de consumo de informatica, destinados a atender as demandas da coordenadoria de tecnologia da informacao do ifes campus venda nova do imigrante. dl: 90028/2025 uasg: 158429 (ifes campus venda nova…. Valor global contratado: R$ 310,16. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
Local da unidadeoficial: VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
Fornecedoroficial: VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
Processooficial: 23186.001611/2025-14
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90028/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 310,16
Valor globaloficial: R$ 310,16
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 DOBRADIÇA, REFERÊNCIA 2 JC9703220A, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA SAMSUNG	8	R$ 38,77	R$ 310,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 310,16
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 310,16

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000155 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,16

Faturas

698 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000155 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001611/2025-14
valor global após o termo: R$ 310,16 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 760733
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.