Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO E VIDEO (CAIXA DE SOM 550W), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DASE/CAS/PROAES.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ELITE SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 51.804.071/0001-88) para: aquisição de material de audio e video (caixa de som 550w), em atendimento as demandas dase/cas/proaes.. Valor global contratado: R$ 1.504,84. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ELITE SUL COMERCIO LTDACNPJ 51.804.071/0001-88
- Processooficial
- 23069.191319/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.504,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.504,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 500 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSIVA-1 WOOFER DE 15 POLEGADAS + DRIVER TI | 1 | R$ 1.504,84 | R$ 1.504,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.504,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.504,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.504,84 · a liquidar R$ 1.504,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 422 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 1.504,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.191319/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.504,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.