Contrato federal · Empenho 2022NE000149 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB CARONA PREGÃO 01/2022 UASG 926722 PROCESSO 23240.004232/2022-23. RECURSO 22N…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material permanente (roteador) conforme solicitação cap/pb carona pregão 01/2022 uasg 926722 processo 23240.004232/2022-23. recurso 22nc247. exercicio financeiro 2022.. Valor global contratado: R$ 1.622,80. Vigência de 06/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23240.004232/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.622,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.622,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 06/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORROTEADOR, PROTOCOLO LAN IP, PROTOCOLO WAN ATM, VELOCIDADE 155 MB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CONECTORES RJ-45, DB25, V35 E DB-9M, RECURSO SEGURANÇA FILTRAGEM DE DADOS, RECURSO GERENCIAMENTO SMP, TE… | 5 | R$ 324,56 | R$ 1.622,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.622,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000149 · 06/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.622,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000149 · 06/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.004232/2022-23
valor global após o termo: R$ 1.622,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760875
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.