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Contrato federal · Empenho 2023NE000037 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS JAGUARI, PREGÃO 51/2022 UASG 158127, CONFORME SOLICITAÇÃO MEMO 16/2023 DAD/JA,…

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de generos alimenticios para o campus jaguari, pregão 51/2022 uasg 158127, conforme solicitação memo 16/2023 dad/ja, recurso recebido 23nc138. exercicio fina…. Valor global contratado: R$ 2.497,00. Vigência de 27/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial
PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial
ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
Processooficial
23243006482020228
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00051/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.497,00
Valor globaloficial
R$ 2.497,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/03/2023
Publicaçãooficial
27/03/2023
Vigênciaoficial
27/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES110R$ 22,70R$ 2.497,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.497,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.497,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000037 · 27/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.497,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000037 · 27/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243006482020228

    valor global após o termo: R$ 2.497,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorANGELICA LOPES SAUERESSIG →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 760907
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 23:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.