Contrato federal · Contrato 00098/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA ANEEL, PARA ATENDER A CR CAMPO GRANDEE…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: prestação de serviços de energia elétrica de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e regulamentos expedidos pela aneel, para atender a cr campo grandee ctl's jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 60.000,00. Vigência de 28/06/2019 a 28/06/2069 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 08752.000081/2019-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 60.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.400.399,92
- Assinaturaoficial
- 28/06/2019
- Publicaçãooficial
- 04/07/2019
- Vigênciaoficial
- 28/06/2019 a 28/06/2069
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 12 | R$ 5.000,00 | R$ 60.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 316.946,42
- A liquidarcalculado
- R$ 43.278,31
- Liquidadocalculado
- R$ 851,43
- Pagocalculado
- R$ 266.063,65
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000002 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.746,97
- 2023NE000002 · 18/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000010 · 01/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.359,78 · a liquidar R$ 15.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.358,78
- 2025NE000007 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.400,00 · a liquidar R$ 6.537,96 · liquidado R$ 270,64 · pago R$ 45.591,40
- 2024NE000225 · 17/09/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 6.789,69 · a liquidar R$ 1.635,45 · liquidado R$ 335,21 · pago R$ 4.819,03
- 2025NE000011 · 09/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.200,00
- 2024NE000002 · 18/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.663,40 · a liquidar R$ 9.386,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.277,17
- 2019NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000128 · 18/06/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 2.464,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.735,19
- 2026NE000001 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.833,55 · a liquidar R$ 8.252,86 · liquidado R$ 245,58 · pago R$ 50.335,11
Faturas
- 7935577 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.339,15
- 7919229 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.164,24
- 7905975 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.329,75
- 10518811 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.274,89
- 7540918 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.864,72
- 7525127 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.946,79
- 7510068 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.810,11
- 7488601 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.394,71
- 7472337 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.456,33
- 7452922 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.271,90
- 7429064 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.921,16
- 7401019 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.197,27
- 7780797 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.379,69
- 7702306 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.031,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 03/03/2023
REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO 98/2019, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. - ENERGISA S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 15.413.826/0001/50, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03/2023 A 03/03/2024
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 28/06/2069
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.