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Contrato federal · Empenho 2023NE000075 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE 40/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.000950/2023-10. RECURSO 23NC3…

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços gráficos conforme solicitação cap/pb, participante pe 40/2022 uasg 158127 processo 23240.000950/2023-10. recurso 23nc366. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 1.008,00. Vigência de 20/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial
PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
Processooficial
23240.000950/2023-10
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00040/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.008,00
Valor globaloficial
R$ 1.008,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/06/2023
Publicaçãooficial
20/06/2023
Vigênciaoficial
20/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONFECÇÃO DE FAIXASFlyer frente e verso Formato: 14,5x22cm Impressão offset 4x4 cores Couché bril ho ou fosco 120g/m². Unidade = 1 cento. Tiragem mínima 3 unidades.12R$ 84,00R$ 1.008,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.008,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.008,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000075 · 20/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.008,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.008,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000075 · 20/06/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000950/2023-10

    valor global após o termo: R$ 1.008,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 760913
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 08:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.