Contrato federal · Empenho 2023NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE 40/2022 UASG 158127, PROCESSO 23240.000950/2023-10, RECURSO 23N…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LUPATINI, MORAIS E FRANCO LTDA (CNPJ 17.850.350/0001-40) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços gráficos, conforme solicitação cap/pb, participante pe 40/2022 uasg 158127, processo 23240.000950/2023-10, recurso 23nc316 emenda parlamentar melchionna. exer…. Valor global contratado: R$ 399,84. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- LUPATINI, MORAIS E FRANCO LTDACNPJ 17.850.350/0001-40
- Processooficial
- 23240.000950/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 399,84
- Valor globaloficial
- R$ 399,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner - impressão Plotter em lona, Policromia, Acabamento: perfil (em madeira ), cordão (de nylon) e ponteiras de plástico. 1(uma) Unidade equivalente a 1(u m)m² | 16 | R$ 24,99 | R$ 399,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 18/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 399,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000107 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000950/2023-10
valor global após o termo: R$ 399,84 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.