Contrato federal · Empenho 2023NE000144 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (KIT PULVERIZADOR) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PE67/2022 UASG 158127 PROC 23240.…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de maquinário agrícola (kit pulverizador) conforme solicitação cap/pb, participante pe67/2022 uasg 158127 proc 23240.0001097/2023-45. recurso fonte 1444a002b…. Valor global contratado: R$ 3.520,50. Vigência de 04/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 23240.001097/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.520,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.520,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIAPULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15,2 L, MODELO COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA, APLICAÇÃO AGRÍCOLA E DOMISSANITÁRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA DE DESCARGA… | 1 | R$ 3.520,50 | R$ 3.520,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.520,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.520,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 04/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.520,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.520,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000144 · 04/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001097/2023-45
valor global após o termo: R$ 3.520,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.