Contrato federal · Empenho 2023NE000283 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 02/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.004295/2023-61. EXERCIC…

Name: Contrato 2023NE000283 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA (CNPJ 45.258.432/0002-16) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de materail de consumo conforme solicitação cap/pb part pe 02/2023 uasg 158127 processo 23240.004295/2023-61. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 399,90. Vigência de 01/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
Local da unidadeoficial: PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
Fornecedoroficial: ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDACNPJ 45.258.432/0002-16
Processooficial: 23240.004295/2023-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 399,90
Valor globaloficial: R$ 399,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2023
Publicaçãooficial: 01/12/2023
Vigênciaoficial: 01/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA	10	R$ 39,99	R$ 399,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 399,90
A liquidarcalculado: R$ 399,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000283 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,90 · a liquidar R$ 399,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000283 · 01/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.004295/2023-61
valor global após o termo: R$ 399,90 · vigência até 31/12/2023

FornecedorZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 761007
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.