Contrato federal · Empenho 2023NE000310 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 40/2022 UASG 158127 PROCESSO 23240.000950/2023-10. RECURSO 23NC366 FONTE 1444A…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SILVANA CARLOTTI (CNPJ 02.647.622/0001-31) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com serviços graficos cfe solicitação cap/pb part pe 40/2022 uasg 158127 processo 23240.000950/2023-10. recurso 23nc366 fonte 1444a0029v. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 239,40. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- SILVANA CARLOTTICNPJ 02.647.622/0001-31
- Processooficial
- 23240.000950/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 239,40
- Valor globaloficial
- R$ 239,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASFaixa Impressão Plotter, cores Policromia. Material Lona. Acabamento: Perfil ( em madeira) nas pontas, cordão de Nylon e ponteiras de plástico. 1(uma) Unidad e equivalente a 1(um)m² | 6 | R$ 39,90 | R$ 239,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 239,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000310 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 239,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 239,40 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000310 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000950/2023-10
valor global após o termo: R$ 239,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.