Contrato federal · Empenho 2023NE000313 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 31/2023 UASG 158127 PROCESSO 23240.004855/2023-87. EXERCICIO F…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DIRCEU LONGO & CIA LTDA (CNPJ 92.823.764/0001-03) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material permanente, cfe solicitação cap/pb part pe 31/2023 uasg 158127 processo 23240.004855/2023-87. exercicio financeiro 2023.. Valor global contratado: R$ 1.442,99. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- DIRCEU LONGO & CIA LTDACNPJ 92.823.764/0001-03
- Processooficial
- 23240.004855/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.442,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.442,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE 600 KG, ALTURA 40 CM, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS PNEU COM CÂMARA DE AR, TIPO PLATAFOR… | 1 | R$ 1.442,99 | R$ 1.442,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.442,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.442,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000313 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.442,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.442,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000313 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.004855/2023-87
valor global após o termo: R$ 1.442,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.