Contrato federal · Empenho 2025NE000583 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO PCT. 500G, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO INPE UNIDADE EM CUIABA/MT, CONF. REQUISIÇÃO DE COMPRAS COESU-019/2025-RC SEI 13306371, PREGAO N. 90163/2024 I…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 57.578.964/0001-39) para: aquisição de café em po pct. 500g, para atendimento às necessidades do inpe unidade em cuiaba/mt, conf. requisição de compras coesu-019/2025-rc sei 13306371, pregao n. 90163/2024 item 6, ac nº 191/2025 sei 13325309.. Valor global contratado: R$ 1.258,80. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDACNPJ 57.578.964/0001-39
- Processooficial
- 01340.002422/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.258,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.258,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA ESCURA | 60 | R$ 20,98 | R$ 1.258,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.258,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 73,64
- Pagocalculado
- R$ 1.185,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000583 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.258,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 73,64 · pago R$ 1.185,16
Faturas
- 179 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.258,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000583 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000583 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002422/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.258,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.