Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
SD 99/2025 - SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRICAO ESTADUAL Nª 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 51.847.166/0001-89) para: sd 99/2025 - senhor fornecedor, incluir na nota fiscal nossa inscricao estadual nª 0387332-34. Valor global contratado: R$ 1.091,85. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DME - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 51.847.166/0001-89
- Processooficial
- 01351.000315/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,85
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃOPeça/Acessório Quadro Distribuição - tipo: suporte com barra neutro terra, referência: 5st2.208.903ot, simens, características adicionais: barramento tripolar, sistema n, para 12 disjuntore | 5 | R$ 94,04 | R$ 470,20 |
| BARRAMENTOBarramento - aplicação: instalação elétrica, corrente nominal: 100, tipo: trifásico, tipo construção: pente, 12 polos din, uso: disjuntor din 100a | 5 | R$ 35,23 | R$ 176,15 |
| ELETRODUTOEletroduto - material: pvc, tipo: rígido, bitola: 1, cor: preta, tipo fixação: roscado, características adicionais: roscável não inflamável, parede com espessura mín, normas técnicas: nbr 6150/80, com… | 30 | R$ 14,85 | R$ 445,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091,85
- A liquidarcalculado
- R$ 1.091,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.091,85 · a liquidar R$ 1.091,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 1.091,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000315/2025-04
valor global após o termo: R$ 1.091,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.