Contrato federal · Empenho 2025NE001030 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (PROJETOR) CONFORME REQUISICAO NR 3645/2025-CMC. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 65/2025. PREGAO 90014/2025. DEMANDA CARAÚ…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: despesa com aquisicao de equipamentos para audio, video e foto (projetor) conforme requisicao nr 3645/2025-cmc. resumo para empenho srp nr 65/2025. pregao 90014/2025. demanda caraúbas. proc 129/2025-87.. Valor global contratado: R$ 24.617,28. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.617,28
- Valor globaloficial
- R$ 24.617,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 90 CM, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 210 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOO… | 6 | R$ 4.102,88 | R$ 24.617,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.617,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.440,11
- Pagocalculado
- R$ 23.177,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001030 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.617,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.440,11 · pago R$ 23.177,17
Faturas
- 2223 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.617,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001030 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 24.617,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761137
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.