Contrato federal · Empenho 2025NE000973 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: SECRETARIA DE COMUNICÇÃO E MARKETING PROC DEMANDANTE: 23067.036556/2025-21 BOLETIM Nº 2034/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: setor interessado: secretaria de comunicção e marketing proc demandante: 23067.036556/2025-21 boletim nº 2034/2025. Valor global contratado: R$ 16.280,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23067.016881/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL PVC, ESPESSURA 2 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PVC TEXTURIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE EMBORRACHADA/PERSONALIZADO, APLICAÇÃO MOUSE OPTICO, COR PRETA, TIPO ÓPTICO/ANTIDERRAPAN… | 2.000 | R$ 5,39 | R$ 10.780,00 |
| CANECA DE PLÁSTICOCANECA DE PLÁSTICO, TIPO COM ALÇA, TAMANHO MÉDIO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 2.000 | R$ 2,75 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000973 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.280,00
Faturas
- 733 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000973 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000973 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.016881/2024-97
valor global após o termo: R$ 16.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761175
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.