Contrato federal · Empenho 2025NE001464 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90037/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS (FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES) CONFORME SOLICITACAO DICOP 6927841, PROCESSO SEI 23117.085923/2025-88
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 36.148.696/0001-45) para: empenho para atender o p.e 90037/2025 aquisição de materiais veterinários (farmacológicos e hospitalares) conforme solicitacao dicop 6927841, processo sei 23117.085923/2025-88. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 36.148.696/0001-45
- Processooficial
- 23117.048134/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAMADOL CLORIDRATOTRAMADOL CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 1,02 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001464 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 2.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1874 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001464 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.048134/2025-66
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761282
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.