Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE CONTRATACAO EVENTUAL DE SERVICOS DE BUFFET - COFFEE BREAK - PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 188 ANOS DO COLEGIO PEDRO II - EMPRESA:AMAZONIA BR SERVICO…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 24.933.193/0001-00) para: empenho para arcar com as despesas de contratacao eventual de servicos de buffet - coffee break - programacao alusiva aos 188 anos do colegio pedro ii - empresa:amazonia br servicos alimentacao ltda - pregao eletronico 9…. Valor global contratado: R$ 2.868,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDACNPJ 24.933.193/0001-00
- Processooficial
- 23780.000223/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET"Coffee Break - Tipo 1 Entrega no turno matutino/vespertino/noturno, contendo os seguintes alimentos:Comidas: torradas; mesa de mini pães; requeijão; 02 tip os de geleias; manteiga; 02 tipos de patês;… | 100 | R$ 28,68 | R$ 2.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 271,02
- Pagocalculado
- R$ 2.596,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.868,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 271,02 · pago R$ 2.596,98
Faturas
- 747 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000223/2025-07
valor global após o termo: R$ 2.868,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.