Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC, PE 90033/2025, UASG 158009, PROC 23411.022131/2025-78, UG 156545, CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 35.652.184/0001-59) para: empenho para atender despesas com aquisicao de equipamentos de tic, pe 90033/2025, uasg 158009, proc 23411.022131/2025-78, ug 156545, campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 9.990,80. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 35.652.184/0001-59
- Processooficial
- 23411.022131/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,80
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 15 MS/L, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, TIPO DRIVES TWAIN E ISIS, INTERFACE SCSI OU USB, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AU… | 2 | R$ 4.995,40 | R$ 9.990,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.990,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.990,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.990,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.990,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2998 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000092 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000092 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022131/2025-78
valor global após o termo: R$ 9.990,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.