Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.025694.2025-25 - SRP: 92500/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR PARA NOVO PRÉDIO DA REITORIA - ATAS 75/2024 E 58/2024 - UGR 158572 – PRA – DETAORC: 2025ND001…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: processo 23305.025694.2025-25 - srp: 92500/2024 - aquisição de mobiliário complementar para novo prédio da reitoria - atas 75/2024 e 58/2024 - ugr 158572 – pra – detaorc: 2025nd001793. Valor global contratado: R$ 17.250,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23305.025694.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA… | 15 | R$ 1.150,00 | R$ 17.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000977 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.250,00 · a liquidar R$ 17.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 764 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025694.2025-25
valor global após o termo: R$ 17.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.