Contrato federal · Empenho 2025NE001324 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFERMARIA DESTA UNIDADE PRISIONAL
ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 03.526.176/0001-70) para: aquisição de insumos para enfermaria desta unidade prisional. Valor global contratado: R$ 1.692,00. Vigência de 19/12/2025 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL 380229
- Local da unidadeoficial
- FLÓRIDA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3516002
- Fornecedoroficial
- DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 03.526.176/0001-70
- Processooficial
- 006.00528887/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA | 300 | R$ 0,60 | R$ 180,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA | 5 | R$ 26,90 | R$ 134,50 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA | 10 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
| ELETRODO USO MÉDICO | 50 | R$ 0,34 | R$ 16,90 |
| ATADURA CREPOM | 30 | R$ 1,85 | R$ 55,50 |
| FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO | 10 | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 500 | R$ 1,39 | R$ 693,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 1 | R$ 11,60 | R$ 11,60 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 1 | R$ 9,50 | R$ 9,50 |
| SERINGA | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 100 | R$ 0,29 | R$ 28,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001324 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00528887/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.692,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.