Contrato federal · Empenho 2025NE003066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LAVADORA PELO ISC FOLHA 10539/2025 PROCESSO 23066.088.986/2025-39 PROCESSO 23066.048237/2025-79 DE APROVACAO/AUTORIZACAO DA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PAR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de lavadora pelo isc folha 10539/2025 processo 23066.088.986/2025-39 processo 23066.048237/2025-79 de aprovacao/autorizacao da execucao do plano de trabalho da emenda parlamentar lidice da mata.. Valor global contratado: R$ 979,40. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23066.024960/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,40
- Valor globaloficial
- R$ 979,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 1400 LB, VAZÃO 360 L/H, TENSÃO 110 V, PESO 13 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GATILHO AUTO-DESLIGÁVEL/JATO REGULÁVEL/ MISTURADO R | 2 | R$ 489,70 | R$ 979,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,40
- A liquidarcalculado
- R$ 979,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003066 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 979,40 · a liquidar R$ 979,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8713 · emitida 22/04/2026 · PendenteR$ 979,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003066 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.024960/2024-81
valor global após o termo: R$ 979,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761709
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.