Contrato federal · Empenho 2025NE001064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO SALAS DO FUTURO - PREFEITURA DO CAMPUS CONFORME ATA 195/2025 , PREGAO N° 90035/2025 E PROCESSO SEI N°23107.031447/2025-…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: empenho referente à aquisicao de equipamentos para o projeto salas do futuro - prefeitura do campus conforme ata 195/2025 , pregao n° 90035/2025 e processo sei n°23107.031447/2025-02. rp2.. Valor global contratado: R$ 1.198,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23107.031447/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X, VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM, MICROFONE DUPLO UNIDIRECIONAL | 20 | R$ 59,90 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001064 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,00
Faturas
- 9726 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001064 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.031447/2025-02
valor global após o termo: R$ 1.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.