Contrato federal · Empenho 2025NE003134 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEITA - PROT:110129{SM3695/2025(407,48)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3695/2025 - 2025ND005296 - PREG:90302/2025 FERRAMENTAS -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.247.448/0001-82) para: c.custo:fup - at- cynthia bisinoto evangelista de oliveita - prot:110129{sm3695/2025(407,48)} material de consumo - pedido:3695/2025 - 2025nd005296 - preg:90302/2025 ferramentas - conjunto de chaves e maleta de ferrament…. Valor global contratado: R$ 407,48. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.247.448/0001-82
- Processooficial
- 23106.103692/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 407,48
- Valor globaloficial
- R$ 407,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMALETA FERRAMENTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTO IMPACTO, COMPRIMENTO 480 MM, LARGURA 330 MM, ALTURA 100 MM, TIPO CAIXA COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DIVISÃO/ CHAVE E SEGREDO | 2 | R$ 169,00 | R$ 338,00 |
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 12 A 32 MM | 2 | R$ 34,74 | R$ 69,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 407,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 407,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003134 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 407,48
Faturas
- 153 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 407,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003134 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.103692/2025-21
valor global após o termo: R$ 407,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761785
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.