Contrato federal · Contrato 00032/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO…
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRA (CNPJ 45.699.339/0001-66) para: é objeto desta contratação a aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos órgãos e entidades da administração pública federal, de acordo com o edital…. Valor global contratado: R$ 131.739,00. Vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL 160342
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANGICOS - ASPRACNPJ 45.699.339/0001-66
- Processooficial
- 64241.006018/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00065/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131.739,00
- Valor globaloficial
- R$ 131.739,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 900 | R$ 12,59 | R$ 11.331,00 |
| MANGA TOMMYFRUTA | 650 | R$ 6,59 | R$ 4.283,50 |
| FRUTA | 7.200 | R$ 4,66 | R$ 33.552,00 |
| LEGUMINOSA | 1.400 | R$ 24,65 | R$ 34.510,00 |
| FRUTA | 2.300 | R$ 9,56 | R$ 21.988,00 |
| FRUTA | 2.550 | R$ 6,66 | R$ 16.983,00 |
| POLPA DE FRUTA | 550 | R$ 16,53 | R$ 9.091,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.354,20
- A liquidarcalculado
- R$ 7.886,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.467,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.002,00
- 2026NE000184 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.654,70 · a liquidar R$ 4.189,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.465,50
- 2026NE000773 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.697,50 · a liquidar R$ 3.697,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 761901
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.