Contrato federal · Empenho 2025NE000526 · Comprasnet Contratos
2025NC001549 DE 24NOV25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 1017 DA EINFRA/ 2025PE90009 / CONTRATO N° 15/2025/ RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE DO VEEAM/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou OST TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 74.556.069/0001-32) para: 2025nc001549 de 24nov25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 1017 da einfra/ 2025pe90009 / contrato n° 15/2025/ renovação do contrato de suporte do veeam/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.001062/2025-99/…. Valor global contratado: R$ 807.100,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OST TECNOLOGIA LTDACNPJ 74.556.069/0001-32
- Processooficial
- 65251.001062/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 807.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 807.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORRenovação do contrato de suporte com Migração de licenças do Veeam Availabilit y for Nutanix AHV | 8 | R$ 33.200,00 | R$ 265.600,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDORRenovação do contrato de suporte do Veeam Data plataform Foundation Enterprise | 1 | R$ 541.500,00 | R$ 541.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 807.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 807.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000526 · 24/11/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 807.100,00 · a liquidar R$ 807.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6179 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 541.500,00
- 6178 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000526 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.001062/2025-99
valor global após o termo: R$ 807.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762002
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.