Contrato federal · Empenho 2025NE001300 · Comprasnet Contratos
MANUTENCAO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA O CAMPUS SOROCABA - CCTS/DFQM-SO CONFORME SOLICITACAO: DOR Nº 1821/2025/COR/PROAD/R (2118089) - PREGAO ELETRONICO Nº 90.016/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GR SERVICE LIMITADA (CNPJ 50.829.567/0001-43) para: manutencao de aparelhos de ares-condicionados para o campus sorocaba - ccts/dfqm-so conforme solicitacao: dor nº 1821/2025/cor/proad/r (2118089) - pregao eletronico nº 90.016/2024 - arp: 91/2024 - vigencia: 06/12/2024 a…. Valor global contratado: R$ 38,05. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GR SERVICE LIMITADACNPJ 50.829.567/0001-43
- Processooficial
- 23112.040467/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38,05
- Valor globaloficial
- R$ 38,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL | 724 | R$ 5.248,62 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001300 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001300 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040467/2025-97
valor global após o termo: R$ 38,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762006
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.