Contrato federal · Empenho 2025NE001320 · Comprasnet Contratos
REFORMA E ADEQUAÇÃO ELÉTRICA DE SALAS DO IFSP, CAMPUS RIO PRETO, PARA USO PELOS NOVOS CURSOS DA UFSCAR, DURANTE PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CAMPUS CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SHER COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS HIDRAULICOS E REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 27.468.291/0001-01) para: reforma e adequação elétrica de salas do ifsp, campus rio preto, para uso pelos novos cursos da ufscar, durante processo de implantação do novo campus conforme solicitação: dfd nº 555/2025 (2063584). dispensa de licitaçã…. Valor global contratado: R$ 112.078,19. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SHER COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS HIDRAULICOS E REFRIGERACAO LTDACNPJ 27.468.291/0001-01
- Processooficial
- 23112.037175/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00355/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 112.078,19
- Valor globaloficial
- R$ 112.078,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / manutenção elétrica - predial, industrial - Instalação / manutenção elétrica - predial, industrial. Reforma e adequação elétrica de salas do IFSP, Campus Rio Preto, para uso pelos novos c… | 1 | R$ 112.078,19 | R$ 112.078,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.078,19
- A liquidarcalculado
- R$ 112.078,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001320 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 112.078,19 · a liquidar R$ 112.078,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.078,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001320 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.037175/2025-77
valor global após o termo: R$ 112.078,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762008
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.