Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 43.050.611/0001-57) para: contratação de serviços comuns e manutenção de bens imóveis, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 164.104,31. Vigência de 16/12/2025 a 13/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA 160111
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VERTICO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 43.050.611/0001-57
- Processooficial
- 64301.014637/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 164.104,31
- Valor globaloficial
- R$ 164.104,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 13/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA CASA 16 DA VILA MILITAR. | 1 | R$ 40.030,11 | R$ 40.030,11 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE TACO DE MADEIRA POR VINÍLICO EM 3 (TRÊS) PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR). | 1 | R$ 91.560,00 | R$ 91.560,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - SUBSTITUIÇÃO DO REBOCO DA PLATIBANDA DO FORTE DE VETERANOS E PENSIONISTAS. | 1 | R$ 32.514,20 | R$ 32.514,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.104,31
- A liquidarcalculado
- R$ 164.104,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002217 · 11/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 164.104,31 · a liquidar R$ 164.104,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00035/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2026
Termo Aditivo 00011/2026 · 12/06/2026
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS
valor global após o termo: R$ 164.104,31 · vigência até 13/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762024
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.