Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
*2025NC009082*7ª DE*2º TEN FLÁVIO*64284.009346/2025-83 *TINTA PARA IMPRESSORAS EPSON*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: *2025nc009082*7ª de*2º ten flávio*64284.009346/2025-83 *tinta para impressoras epson*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 387,20. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 64284.009346/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 387,20
- Valor globaloficial
- R$ 387,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, MAGENTA, CYAN, AMARELO, APLICAÇÃO IMPRESSORA EPSON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT 4 FRASCOS: 65 ML | 16 | R$ 24,20 | R$ 387,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 387,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 387,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 387,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 387,20
Faturas
- 1103 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 387,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.009346/2025-83
valor global após o termo: R$ 387,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.