Contrato federal · Empenho 2025NE001707 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90108/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052092205 . PROCESSO Nº 33433.158579/2025-24.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 27.091.513/0001-01) para: aquisição de dióxido de cloro para o hfse - órgão participante - pr 90108/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052092205 . processo nº 33433.158579/2025-24.. Valor global contratado: R$ 64.633,24. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDEN COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 27.091.513/0001-01
- Processooficial
- 33433.158579/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90108/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.633,24
- Valor globaloficial
- R$ 64.633,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÓXIDO DE CLORODIÓXIDO DE CLORO, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 7%, ESTABILIZADO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10049-04-4 | 28 | R$ 2.308,33 | R$ 64.633,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.633,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 64.633,24
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001707 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.633,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64.633,24 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8907 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.633,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001707 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.158579/2025-24
valor global após o termo: R$ 64.633,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762161
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.