Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O IFAL CAMPUS RIO LARGO DO PREGAO 90002/2025 (UASG 152802 - CAMPUS PIRANHAS), CONFORME PROCESSO 23041.047357/2025-37.

Name: Contrato 2025NE000102 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 19.299.794/0001-64) para: empenho destinado a aquisicao de materiais hidraulicos para o ifal campus rio largo do pregao 90002/2025 (uasg 152802 - campus piranhas), conforme processo 23041.047357/2025-37.. Valor global contratado: R$ 190,05. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
Local da unidadeoficial: RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
Fornecedoroficial: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 19.299.794/0001-64
Processooficial: 23041.047357/2025-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 190,05
Valor globaloficial: R$ 190,05
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 03/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANGUEIRAMANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, COMPRIMENTO 25 M, APLICAÇÃO LAVADORA, TAMANHO 5,2 X 2,0 X 1,6 MM	1	R$ 190,05	R$ 190,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 190,05
A liquidarcalculado: R$ 190,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000102 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,05 · a liquidar R$ 190,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3249 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000102 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.047357/2025-37
valor global após o termo: R$ 190,05 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 762164
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.