Contrato federal · Empenho 2025NE002371 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19653 COLUNI, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 2025NC001918
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: siacompras 19653 coluni, aquisição de equipamentos de áudio e vídeo 2025nc001918. Valor global contratado: R$ 2.799,99. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 23069.190223/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.799,99
- Valor globaloficial
- R$ 2.799,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALTO-FALANTEALTO-FALANTE, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, SENSIBILIDADE 89 DBM, POTÊNCIA NOMINAL 80 W, POTÊNCIA MÁXIMA 160 W, TIPO COAXIAL, FORMATO REDONDO, ACESSÓRIOS ARANDELA DE TETO P/ALTO-FALANTE DE 6,5 POL, APLICAÇÃO AUD… | 3 | R$ 933,33 | R$ 2.799,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.799,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.799,99
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002371 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.799,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.799,99 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3016 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.799,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002371 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190223/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.799,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.