Contrato federal · Contrato 03465/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 01 (UM DRONE) MULTIRROTOR ARP COM TECNOLOGIA RTK, ACOMPANHADO DOS SEGUINTES COMPONENTES: 01 (UM) RÁDIO CONTROLE; 04 (QUATRO) PARES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 51.536.795/0006-00) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de 01 (um drone) multirrotor arp com tecnologia rtk, acompanhado dos seguintes componentes: 01 (um) rádio controle; 04 (quatro) pares de hélices; 01 (um) cabo de alimentação…. Valor global contratado: R$ 221.957,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 51.536.795/0006-00
- Processooficial
- 54000.135032/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221.957,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.957,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSVEÍCULOS TELEGUIADOS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADEMOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 1.218 MM, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 10M/S, PESO MÁXIMO 17 KG, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 1 | R$ 221.957,00 | R$ 221.957,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.957,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221.957,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 221.957,00 · a liquidar R$ 221.957,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43623 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 221.957,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.