Contrato federal · Empenho 2025NE001634 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BISTURI DESCARTÁVEL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90001/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0052061699 . PROCESSO Nº 33433.176204/2025-46.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0011-32) para: aquisição de bisturi descartável para o hfse - pregão gerenciador - pr 90001/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0052061699 . processo nº 33433.176204/2025-46.. Valor global contratado: R$ 18.960,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0011-32
- Processooficial
- 33433.176204/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI DESCARTÁVELBISTURI DESCARTÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO LÂMINA 21 MM, TIPO MANUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AFIADA, POLIDA E COM PROTET… | 12.000 | R$ 1,58 | R$ 18.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.960,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001634 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.960,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25136 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001634 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.176204/2025-46
valor global após o termo: R$ 18.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762223
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.