Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LANTERNA DEDICADA PARA ARMAS LONGAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊ…
SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CESKÁ ZBROJOVKA A.S. para: aquisição de lanterna dedicada para armas longas, para atender as demandas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 207.004,00. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA ESP. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 170010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CESKÁ ZBROJOVKA A.S.
- Processooficial
- 18220.000946/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 207.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 207.004,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO TÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A RESPINGOS DE ÁGUA, CHUVA E BARRO, APLICAÇÃO POLICIAL, TIPO LÂMPADA CREE LED Q5, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT | 400 | R$ 517,51 | R$ 207.004,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.004,00
- A liquidarcalculado
- R$ 207.004,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207.004,00 · a liquidar R$ 207.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- INVOICE 12600187 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200.508,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762335
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.