Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
CABO AUDIO E VIDEO - MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICACAO: VIDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALANCEADO, BLINDADO E FLEXIVEL, TIPO CABO: H…
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA (CNPJ 36.310.930/0001-99) para: cabo audio e video - material condutor: cobre, aplicacao: video tv projetores dvds receivers sinais s-vhs, caracteristicas adicionais: balanceado, blindado e flexivel, tipo cabo: hdmi, conectores: macho-macho. Valor global contratado: R$ 138,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIACNPJ 36.310.930/0001-99
- Processooficial
- 48610.226104/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 138,00
- Valor globaloficial
- R$ 138,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO - MATERIAL CONDUTOR: COBRE, APLICAÇÃO: VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO: HDMI, CONECTORES: MAC… | 4 | R$ 34,50 | R$ 138,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 138,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,00
Faturas
- 2768 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48610.226104/2025-57
valor global após o termo: R$ 138,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762525
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.