Contrato federal · Empenho 2025NE000714 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, UTENSILIOS E FERRAMENTAS DE OFICINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS TRES CORACOES DO IFSULDEMINAS. REMS Nº5/2025/NTI/TCO/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: aquisicao de materiais permanentes, utensilios e ferramentas de oficinas para atender as necessidades do campus tres coracoes do ifsuldeminas. rems nº5/2025/nti/tco/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 1.333,80. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23343.004592.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.333,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.333,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO MANUAL, USO INSTALAÇÃO DE REDE, TIPO 1 ALICATE PUNCH DOWN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LÂMINA TIPO 110, CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL | 6 | R$ 135,00 | R$ 810,00 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR RJ- 45, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE RETO | 6 | R$ 87,30 | R$ 523,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.333,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.333,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000714 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.333,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.333,80
Faturas
- 000.003.202 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000714 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004592.2025-10
valor global após o termo: R$ 1.333,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762580
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.