Contrato federal · Empenho 2025NE003113 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3586/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: c.custo: hvet // prot: 1101010501 // aquisição de material hospitalar/consumo // req. 3586/2025 pregão 90016/2024-unb // despacho 13302648/hvetinho // 2025nd005255 // 23106.102280/2025-7. Valor global contratado: R$ 130,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23106.102280/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,00
- Valor globaloficial
- R$ 130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5 | R$ 26,00 | R$ 130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 130,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003113 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 130,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 736 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003113 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.102280/2025-73
valor global após o termo: R$ 130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762768
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.