Contrato federal · Contrato 00262/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ABRANGENDO OS POSTOS DE PEDREIRO E ELETRICISTA, A SEREM EXECU…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DENTALTEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 26.280.963/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de prestação de serviços de manutenção predial, abrangendo os postos de pedreiro e eletricista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva…. Valor global contratado: R$ 110.376,00. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- DENTALTEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 26.280.963/0001-80
- Processooficial
- 23184.000710/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 110.376,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.376,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 4.429,00 | R$ 53.148,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 4.769,00 | R$ 57.228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.342,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.396,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.706,74
- Pagocalculado
- R$ 60.240,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 15/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 27/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 81.342,80 · a liquidar R$ 18.396,00 · liquidado R$ 2.706,74 · pago R$ 60.240,06
Faturas
- 88 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.198,00
- 084 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.198,00
- 072 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 9.198,00
- 67 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 9.198,00
- 055 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 9.198,00
- 039 · emitida 27/04/2026 · PagoR$ 9.198,00
- 031 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 9.198,00
- 25 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 7.758,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.