Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (DESJEJUM, ALMOÇO E JANTAR) BEM COMO ENTREGA NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDA (CNPJ 23.712.322/0001-69) para: contratação de empresa prestadora de serviços de fornecimento diário de refeições preparadas (desjejum, almoço e jantar) bem como entrega na sede da superintendência regional da polícia federal no paraná.. Valor global contratado: R$ 170.131,92. Vigência de 24/11/2020 a 24/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRATO NOBRE REFEICOES COLETIVAS LTDACNPJ 23.712.322/0001-69
- Processooficial
- 08385.004853/2020-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 170.131,92
- Valor globaloficial
- R$ 170.131,92
- Assinaturaoficial
- 18/11/2020
- Publicaçãooficial
- 23/11/2020
- Vigênciaoficial
- 24/11/2020 a 24/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 6.216 | R$ 11,49 | R$ 71.421,84 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 6.216 | R$ 11,49 | R$ 71.421,84 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES | 6.216 | R$ 4,39 | R$ 27.288,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.586,05
- A liquidarcalculado
- R$ 18.421,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 82.164,57
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000030 · 07/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.321,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.321,59
- 2020NE800648 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.264,46 · a liquidar R$ 18.421,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.842,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2020 · 18/11/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 76280
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.