Contrato federal · Empenho 2025NE000141 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO AREA COFAPE. PREGAO 90009 2025 158126.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: material de consumo area cofape. pregao 90009 2025 158126.. Valor global contratado: R$ 756,78. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
- Local da unidadeoficial
- CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23339000906202574
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 756,78
- Valor globaloficial
- R$ 756,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR PRETA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/ P… | 4 | R$ 44,95 | R$ 179,80 |
| ROLO ESPUMAROLO ESPUMA, REVESTIMENTO REVESTIDO EM CURVIM, DIÂMETRO 10 CM, COMPRIMENTO 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COR VERDE | 1 | R$ 69,98 | R$ 69,98 |
| FORMÃOFORMÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LAMBOTTE, TIPO PONTA PONTA RETA, CERCA DE 5 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 18 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 3 | R$ 169,00 | R$ 507,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 756,78
- A liquidarcalculado
- R$ 756,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000141 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 756,78 · a liquidar R$ 756,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2542 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 756,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000141 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339000906202574
valor global após o termo: R$ 756,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.