Contrato federal · Contrato 00189/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes, para aten…. Valor global contratado: R$ 33.075,30. Vigência de 16/12/2025 a 16/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23223.003232/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.075,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 263.407,10
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 16/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 10 | R$ 3.307,53 | R$ 33.075,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.075,31
- A liquidarcalculado
- R$ 33.075,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000535 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.880,00 · a liquidar R$ 31.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000204 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.195,31 · a liquidar R$ 1.195,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003295443 · emitida 15/01/2026 · Pagamento ParcialR$ 31.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 20/05/2026
REAJUSTE DE PREÇO ACUMULADO NOS PERÍODOS DE DEZEMBRO DE2024 A NOVEMBRO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 33.075,30 · vigência até 16/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762865
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.