Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 123/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHO DE TONER, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 62/2025, PROCESSO SEI N° 48…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: empenho para atender a sd-lapoc n° 123/2025, ref. a aquisição de material de processamento de dados - cartucho de toner, conforme dispensa eletrônica n° 62/2025, processo sei n° 48100.000927/2025-12.. Valor global contratado: R$ 1.372,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 48100.000927/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: magenta, referência cartucho 1: ce253a, durabilidade: 7.000 páginas, referência impressora 1: laserjet 3525dn | 2 | R$ 686,00 | R$ 1.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.372,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.372,00
Faturas
- 175 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48100.000927/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.372,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.