Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR ,ITEM 1 E 2 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00162/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA (CNPJ 08.030.363/0045-00) para: quantia empenhada para aquisição de café e açúcar ,item 1 e 2 , dispensa eletrônica n° 00162/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (34013991).. Valor global contratado: R$ 7.462,50. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO NORDESTAO LTDACNPJ 08.030.363/0045-00
- Processooficial
- 08119.003173/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.462,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.462,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 150 | R$ 3,15 | R$ 472,50 |
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 06 meses | 500 | R$ 13,98 | R$ 6.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 436,56
- Pagocalculado
- R$ 7.025,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.462,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 436,56 · pago R$ 7.025,94
Faturas
- 2161 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.003173/2025-21
valor global após o termo: R$ 7.462,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762875
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.