Contrato federal · Empenho 2025NE003808 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO PPGE VISANDO AS NECESSIDADES DE ICSA. PRAZO CONFORME TR. MINUTA 396/2025. DISPENSA 533/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.182.354/0001-43) para: empenho para atender contratação de serviços de manutenção em equipamentos de informática do ppge visando as necessidades de icsa. prazo conforme tr. minuta 396/2025. dispensa 533/2025 . rec. ted 12205/proap-capes. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.182.354/0001-43
- Processooficial
- 23073.060213/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00533/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSServiços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003808 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 939 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003808 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003808 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060213/2025-07
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.