Contrato federal · Empenho 2025NE003014 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2756/2025 PREGÃO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: c.custo: fs // prot: 11010110 // aquisição de material hospitalar // req. 2756/2025 pregão 90019/2024-unb // despacho 13236088/fs/enf // 2025nd005131 // 23106.093918/2025-78. Valor global contratado: R$ 70,40. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23106.093918/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,40
- Valor globaloficial
- R$ 70,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVATÓRIO P/ COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICARESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO, MODELO FRASCO, APLICAçãO P/ FEZES, MATERIAL POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, VOLUME CERCA DE 50 ML, FECHAMENTO TAMPA PLÁSTICA , COMPONENTE C/ CONSERVANTE E PÁ, ESTERILI… | 20 | R$ 0,42 | R$ 8,40 |
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70,40
- A liquidarcalculado
- R$ 70,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003014 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70,40 · a liquidar R$ 70,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.489 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003014 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093918/2025-78
valor global após o termo: R$ 70,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 762971
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.