Contrato federal · Contrato 00202/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação aquisição de carteiras escolares, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 44.500,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23727.001091/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 100 | R$ 445,00 | R$ 44.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.500,00 · a liquidar R$ 44.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5945 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 763024
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.