Contrato federal · Contrato 00065/2015 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE SOLUCOES DE INFRAESTRUTURADE SEGURANCA E REDES SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV IP CFTV IP VISANDO ATENDER AS NECESSECIDADES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL EM SEU…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROOST LTDA (CNPJ 78.931.474/0001-44) para: aquisicao de solucoes de infraestruturade seguranca e redes sistema de circuito fechado de tv ip cftv ip visando atender as necessecidades do departamento de policia federal em seu predio sede localizado em brasilia df.. Valor global contratado: R$ 2.067.246,80. Vigência de 15/12/2015 a 14/05/2016 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROOST LTDACNPJ 78.931.474/0001-44
- Processooficial
- 08200.013931/2014-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00099/2014
- Valor inicialoficial
- R$ 2.067.246,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.067.246,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.134.493,60
- Assinaturaoficial
- 15/12/2015
- Publicaçãooficial
- 07/01/2016
- Vigênciaoficial
- 15/12/2015 a 14/05/2016
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICO | 80 | R$ 4.715,00 | R$ 377.200,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 30 | R$ 594,00 | R$ 17.820,00 |
| SWITCH | 30 | R$ 38.700,00 | R$ 1.161.000,00 |
| SWITCH | 70 | R$ 15.500,00 | R$ 1.085.000,00 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - TELECOMUNICACAO | 1 | R$ 15.730,00 | R$ 15.730,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 12 | R$ 1.565,00 | R$ 18.780,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 12 | R$ 1.565,00 | R$ 18.780,00 |
| ELETRODUTO | 6 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 |
| ELETROCALHA | 20 | R$ 4.580,00 | R$ 91.600,00 |
| CAIXA PASSAGEM | 200 | R$ 850,00 | R$ 170.000,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 6 | R$ 5.720,90 | R$ 34.325,40 |
| TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE | 20 | R$ 9.431,60 | R$ 188.632,00 |
| TOMADA | 293 | R$ 930,00 | R$ 272.490,00 |
| GABINETE PARA COMPUTADOR | 8 | R$ 1.289,00 | R$ 10.312,00 |
| GABINETE PARA COMPUTADOR | 1 | R$ 8.785,00 | R$ 8.785,00 |
| TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE | 40 | R$ 959,60 | R$ 38.384,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 16 | R$ 16.400,00 | R$ 262.400,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 25 | R$ 5.300,00 | R$ 132.500,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 130 | R$ 3.300,00 | R$ 429.000,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA | 40 | R$ 4.440,00 | R$ 177.600,00 |
| MESA CONTROLADORA DE CÂMERA | 2 | R$ 6.900,00 | R$ 13.800,00 |
| COMPUTADOR - ESTAÇÃO TRABALHO | 2 | R$ 25.500,00 | R$ 51.000,00 |
| SOFTWARE | 20 | R$ 3.100,00 | R$ 62.000,00 |
| SERVIDOR DE REDE | 1 | R$ 20.200,00 | R$ 20.200,00 |
| MONITOR VÍDEO | 8 | R$ 22.671,00 | R$ 181.368,00 |
| SERVIDOR DE REDE | 2 | R$ 35.427,70 | R$ 70.855,40 |
| UNIDADE DISCO | 1 | R$ 28.325,50 | R$ 28.325,50 |
| UNIDADE DISCO | 3 | R$ 32.000,00 | R$ 96.000,00 |
| SERVIDOR ARQUIVO | 1 | R$ 311.000,00 | R$ 311.000,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 |
| SERVIDOR DE REDE | 4 | R$ 36.000,00 | R$ 144.000,00 |
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV | 1 | R$ 51.100,00 | R$ 51.100,00 |
| ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COMUNICAÇÃO / LOCAL | 3 | R$ 12.050,00 | R$ 36.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE802314 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE802316 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2015NE802317 · Não informada339035 - SERVICOS DE CONSULTORIAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 12/02/2016
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO, PASSANDO DE 04 (QUATRO) MESES, PARA 05 (CINCO) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DOCONTRATO, FINALIZANDO NO DIA 14 DE MAIO DE 2016 E, CONSEQUENTEMENTE MODIFICAR O CRONOGRAMA DEATIVIDADES, CONFORME ANEXO DESTE ADITIVO.
valor global após o termo: R$ 2.067.246,80 · vigência até 14/05/2016
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 7633
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.